Реферат Курсовая Конспект
Финансовый план - раздел Полиграфия, Некоммерческая организация Интерактивный татарский этнографический музей под открытым небом При Реализации Проекта (2013-2015 Г.г.) Ориентировочно Предпо...
|
При реализации проекта (2013-2015 г.г.) ориентировочно предполагается осуществление следующих расходов[1]:
Статья расходов | 2013г., тыс.руб. | 2014г., тыс.руб. | 2015г., тыс.руб. | Сумма за 2013-2015 г.г. включительно |
Капитальное строительство, благоустройство | 4 780 | 6 200 | 2 900 | 13 880 |
Приобретение экспонатов (этнографические экспедиции) | ||||
Реклама | ||||
Транспортные расходы | ||||
Прочие материальные затраты | ||||
Заработная плата | ||||
Начисления на заработную плату | ||||
ИТОГО | 5 116 | 6 614 | 3 272 | 15 002 |
Численность персонала (чел.) |
Минимальная численность персонала при реализации всех намеченных направлений составит 15 человек. С учетом месячного оклада в 10 000 руб. и отчислений в страховые фонды в 20%, общий годовой фонд заработной платы составит
2 160 000 руб.
В проекте реконструируемого на сегодняшний день Остров - Града Свияжск закладывается посещаемость на уровне 20 000 человек в год, ожидается, что к 2016 году посещаемость увеличится до 100 000 человек. Мы планируем, что как минимум 30% туристов острова посетит наш этнографический музей.
При реализации всех намеченных направлений этнографического музея ожидаемая средняя выручка с каждого клиента (с учетом всего спектра возможных услуг) составит около 1 300 руб., таким образом, при посещаемости в 3 000 человек выручка составит 3,9 млн. руб. в год, т.е. музей сможет выйти на полную самообеспеченность.
[1] В ценах 2012 года
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Утверждаю... Директор... Камальтдинов М Х м п Некоммерческая организация Интерактивный татарский этнографический музей под открытым небом...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Финансовый план
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов