Вагранка

Вагранка. с колошником45010012004800Копильник с газовым отоплением46813680320Рекуператор250100Ст енд для сушки ковшей480320Установка для дозировки кокса и известняка 14040Система набора и взвешивания15050Установка для приготовления футеровочной массы15050Индукционная тигельная печь1300300Система очистки вагранки1100100Воздуходувка 12020Установка для грануляции шлака24080Итого 23661302. Подъемно- транспортное оборудование Краны для шихтового пролета3309040120Краны для плавильного отделения46024060240Тележка для шихты250100Подъемники для загрузки вагранок465260Итого 330720Всего5666850 2.3.3. Потребное количество разливочных ковшей Определяется количеством одновременно работающих ковшей, где tоб- длительность одного оборотацикла ковша, мин z- емкость ковша, кг Емкость ковша принимается в зависимости от металлоемкости и числа заливаемых форм принимаем z 250кг Длительность оборота складывается из времени наполнения ковша металлом, передвижения ковша с металлом, заливки форм, передвижения пустого ковша, ожидания металла. Время передвижения ковша с металлом и пустого определяется по формуле, где L- расстояние от места наполнения ковша до места заливки форм, м V-скорость перемещения ковша, мс полного- 0,75мс, пустого-1мс принимаем Время заливки принимаем Время наполнения ковша 0,5 мин. Время ожидания ковша 5 мин. принимаем 10 мин. принимаем 12 ковшей Количество ковшей находящихся в работе и ремонте где tсм- продолжительность рабочей смены, 8ч tраб- время стойкости ковша, 8ч tрем- время ремонта ковша, 8ч Количество ковшей в запасе 6шт. 3.4 Площадь и объем плавильного отделения Ширина плавильного пролета 24м. Шихтового 24м. Длина 72м. Высота 12.6м. Площадь 1728м Объем 21772.8м Площадь служебно-бытовых помещений 172.8м Высота 3м Объем 518.4м 3.5 Численность работающих Численность по категориям рабочие, руководители, специалисты и служащие Численность рассчитывается по формуле, где М- число рабочих мест m- число рабочих смен Нr- норматив численности Кн- коэффициент учитывающий невыходы на работу Таблица 2.3 Расчет численности и среднего разряда рабочих Наименование профессий по категориям и группам Число рабочих местНорма обслуживанияЧисло сменЯвочная численностьСписочная численностьРаспределение по разрядамСредний разряд123456123456789101112131 Основные рабочие1.1 Плавильщики Вагранщики 1.2 Прочие Шихтовщики Завальщики Раздатчики Заливщики 2 2 2 2 2 2 0,5 1 1 2 2 2 2 2 2 8 2 4 4 8 9 3 5 5 9 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 5 5 5,33Итого10262256114,272. Вспомогательные рабочие2.1 Обслуживающие оборудование Крановщики Футеровщики Ковшевые Слесари ремонтники Лаборанты Дежурные слесари Электрики 2.2 Прочие Уборщики- гардеробщики Плотники 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 4 4 4 4 2 2 4 1 14 5 5 5 5 3 3 5 2 5 2 2 1 2 1 1 1 1 10 3 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1Итого153747792293,70Всего78 Таблица 2.4 Численность руководителей, специалистов и служащих Наименование категорий и должностьЧисленностьРуководители 1. Начальник отделения 2. Старший мастер 3. Мастер 1 1 2Специалисты 1. Технолог 2. Механик 1 1Служащие 1. Учетчик- нарядчик 2. Табельщик 1 1Итого9 3. Экономическая часть Целью экономической части является определение размера инвестиций в основные фонды капитальные вложения и оборотные средства, текущих затрат и финансово- экономических результатов производственной деятельности. 3.1. Инвестиции в основные фонды Капитальные вложения включают стоимость здания, оборудования, технологической оснастки, производственного и хозяйственного инвентаря.

Стоимость здания с учетом объема и стоимости 1м. Стоимость производственного здания 21772,8 200 4354560 руб. Стоимость служебно-бытового помещения 518,4 700 362880 руб. Стоимость технологического и подъемно-транспортного оборудования с добавлением транспортно - монтажных работ составляет соответственно 10 и 20 61301,1 6743 тыс.руб. 7201,2 864 тыс.руб. Стоимость энергетического и вспомогательного оборудования определяется укрупненно в размере соответственно 30 и 10 от стоимости технологического оборудования 67438640,3 2282,1 тыс.руб. 67430,1 674,3 тыс.руб. Стоимость ковшей 3010 300 тыс.руб. Стоимость прочей тех. оснастки принимается в размере 0,7-0,8 руб. на тонну жидкого металла 670060,8 53,604 тыс.руб. Стоимость производственного инвентаря принимается в размере 1-2 от стоимости технологического оборудования 67430,01 67,43 тыс.руб. Хозяйственного инвентаря 500 руб. на рабочего, 1000руб. на специалиста, руководителя и служащего. 7850091000 48 тыс.руб. Результаты расчетов сносим в таблицу 3.1 Таблица 3.1. Размер и структура основных фондов Группы основных фондов ОФСтоимость, тыс. руб. Удельный вес, 1. Здание Производственное Служебно-бытовое 4354,560 362,88Итого4717,4302. Оборудование Технологическое Подъемно-транспортное Энергетическое Вспомогательное 6743 864 2282,1 647,3Итого10536,4673. Технологическая оснастка Ковши Прочая 300 53,604Итого 353,6042,254. Инвентарь Производственный Хозяйственный 67,43 48Итого115,430,75Всего15722,834100 3.2. Амортизация, ремонт и техобслуживание Текущие затраты по использованию основных фондов включают амортизационные отчисления и стоимость работ по ремонту и техобслуживанию.

Затраты по амортизации и ремонту рассчитываются в табл. 3.2. на основе годовых норм. Таблица 3.2. Амортизационные отчисления и затраты на ремонт Группы основных фондовСтоимость, тыс. руб. АмортизацияРемонт и ТОСумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.1234561. Здание 2. Оборудование 3. Техоснастка 4. Инвентарь4717,4 10536,4 353,604 115,433 10 20 10141,5 1053,6 70,72 11,5432 10 10 594,3 1053,6 35,36 5,77Итого 15722,8341277,361189,03 3.3. Основные и вспомогательные материалы.

Затраты на основные материалы определяются в табл. 3.3. на основе процентного состава металлозавалки и заводских или рыночных цен. Таблица 3.3. Затраты на основные материалы Наименование материалов к металлозавалкеГодовой расход, т. Цена, руб.тСтоимость, тыс. руб.1. Металлошихта Чугун литейный Чугун передельный Лом чугунный покупной Лом чугунный заводской Стружка чугунная Лом стальной ВСП ФС20 17,8 23,3 3,6 5,1 5 8 31,2 6 12554,8 16434,2 2539,2 3597,2 3526,6 5642,6 22006,3 4232 2000 1900 1000 700 250 800 400 11000 25109,6 31224,98 2539,2 2518 881,65 4514 8802,5 46552Итого 70533122141,932. Флюсы Известняк ФС75 Графит 5,3 0,13 0,005 3738,3 91,7 3,53 100 13000 2000 373,8 1192,1 7Итого 3833,534937,4Всего74366,53127079,33 Затраты на вспомогательные материалы для технологических целей и для производственных целей рассчитываются в табл. 3.4. по нормам расхода.

Затраты на вспомогательные материалы для хозяйственных целей определяются укрупненно в размере 2 от стоимости здания.

Таблица 3.4. Затраты на вспомогательные материалы Наименование материалаНорма расхода, ттГодовой расход, тЦена, руб.тСтоимость, тыс.руб.1. Материалы для производственных целей Кирпич шамотный Глина огнеупорная Песок кварцевый Порошок шамотный 0,025 0,007 0,005 0,005 1675,15 469,04 335 335 1600 300 100 800 2680,2 140,7 33,5 268Итого 2814,193122,42. Материал для хозяйственных целей94,35Всего3216,75 3.4. Топливо, энергия и вода где N установленная мощность электродвигателей без трансформаторов, кВт F- годовой эффективный фонд времени работы единицы оборудования, ч К- средний коэффициент загрузки оборудования К- коэффициент использования электродвигателей по мощности и времени 0.7-0.8 где Н удельный расход электроэнергии за 1 час на 1м площади, кВтм0,015 Т- продолжительность освещения за год, ч Р- освещаемая площадь, м К- коэффициент, учитывающий дежурное освещение 1.05 Расход пара для отопления и вентиляции помещения за год определяется по формуле, где Н удельный расход пара за 1 час на 1м площади, Гкалм0.000025 Т- продолжительность отопительного периода, ч V- объем здания, м Расход топлива и энергии за год на технологические цели рассчитывается по нормам расхода на тонну жидкого металла.

Нормы расхода топлива и энергии Направление расходаЧугунКокс для плавки, кгт металлозавалки Газ для подогрева n воздуха, мт жидкого металла n металлошихты, мт металлозавалки n ковшей, мт жидкого металла Электроэнергия для перегрева расплавленного чугуна, кВтчт жидкого металла100-120 30-40 30-50 5-10 30-40 Расход технической воды для производственных целей определяется по норме расхода 10-20м за час работы плавильного агрегата с учетом количества агрегатов и эффективного годового фонда времени их работы.

Расход воды на хозяйственно-бытовые цели определяется из расчета расхода 20м технической, 10м питьевой и 15м горячей воды на одного рабочего за год. Результаты расчетов энергоресурсов заносятся в табл. 3.5 Таблица 3.5. Затраты на топливо, энергию, воду Вид энергоресурсовГодовой расходЦена за единицу, руб. Стоимость, тыс.руб.12341. Энергопотребление на технологические цели Кокс, т Газ, м Электроэнергия, кВтч 7053,3 4126170 2010180 2000 0,6 0,6 14106,6 2475,702 1206,108Итого 17788,412. Энергопотребление на производственные цели Газ, м Силовая энергия, кВтч Вода техническая, м 670060 1126198,5 151600 0,6 0,6 0,5 402,036 675,719 75,8Итого 1153,5553. Энергопотребление на хозяйственные цели Пар, Гкал Вода, м техническая питьевая горячая Электроэнергия на освещение 2229,12 1740 870 1305 74844 170 0,5 5 4 0,6 378,950 0,870 4,350 5,22 44,906Итого434,296Всего 19376,261 3.5. Оплата труда.

В основе расчета зарплаты рабочих лежат часовые тарифные ставки таблица 3.6 Таблица 3.6 Рекомендуемые часовые тарифные ставки, руб. ПоказательРазряд1234561. Тарифные коэффициенты 2. Тарифные ставки по формам оплаты труда сдельной повременной 1 5,5 51,2 6,6 61,4 7,7 71,6 8,8 81,8 9,9 92 11 10 Часовые тарифные ставки рассчитываются методом интерполяции на основе среднего разряда.

Для плавильщиков Для основных прочих рабочих Для вспомогательных рабочих Тарифная заработная плата основных рабочих- плавильщиков рассчитывается по сдельным расценкам, где Р- расценка за 1 т жидкого металла, руб. Qж - годовой выпуск жидкого металла, т , где Сr средняя часовая ставка рабочих- плавильщиков, руб. tшт -норма времени на плавку 1т металла, ч Кз- коэффициент загрузки плавильных агрегатов, где Ч численность плавильщиков, обслуживающих один плавильный агрегат Коб- часовая производительность плавильного агрегата, тч q- коэффициент, учитывающий время на отдых и обслуживание рабочего места 1,2 Тарифная заработная плата прочих основных рабочих определяется по формуле, руб. где Сr- средняя часовая тарифная ставка основных рабочих, руб. Fэф- годовой эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, ч Чс- списочная численность основных рабочих руб. Для вспомогательных рабочих руб. Премия берется 50 для основных рабочих и 40 для вспомогательных, дополнительная заработная плата составляет 12 Результаты сносим в таблицу 3.7 Таблица 3.7 Затраты на оплату труда рабочих, тыс.руб. Категории и группы рабочихОсновная зарплатаДополнительная зарплатаФОТТарифнаяПремии, доплатыИтого1 Основные рабочие1.1 Плавильщики 1.2 Прочие167,515 352,55283,757 176,276251,272 528,82830,152 63,459281,425 592,287Итого780,1873,7122. Вспомогательные рабочие637,305254,922892,227107,067999,2 95ИтогоВсего1672,3271873,007 Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих определяется в табл.3.8 . Размер окладов определяется по заводским данным, премии и надбавки 40 для начальника цеха и 30 для остальных от годовой заработной платы.

Таблица 3.8 Затраты на оплату труда руководителей, специалистов, служащих, тыс.руб. Категории и должностиЧисленностьМесячный окладГодовая зарплатаПремии, надбавкиФОТ1. Руководители Начальник отделения Старший мастер Мастер 2. Специалисты Технолог Механик 3. Служащие Учетчик- нарядчик Табельщик 1 1 2 1 1 2 1 3 2,8 2,5 2,3 2,1 2 2 36 33,6 60 27,6 25,2 48 24 14,4 10,08 18 8,28 7,56 14,4 7,2 50,4 43,68 78 35,88 32,76 62,4 31,2Отчисления на социальные нужды составляют 35,6 от ФОТ. Таблица 3.9 Ведомость фонда оплаты труда, тыс.руб. Категории и должностиЧисленностьФОТСреднемесячная зарплатаОтчисления на соц. нужды123451. Основные рабочие 2. Вспомогательные рабочие 3. Руководители, специалисты и служащие31 47 9873,712 999,295 334,322,349 1,772 3,096311,042 355,749 119,018Итого 782207,3282,358785,808 3.6 Себестоимость продукции Текущие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и затраты на обслуживание и управление производством по отделению отражаются в смете общепроизводственных расходов, все издержки производства на годовой выпуск продукции в смете затрат на производство табл.3.10 и 3.11 Таблица 3.10 Смета общепроизводственных расходов Статья затратСумма, тыс.руб. Порядок определения1231. Вспомогательные материалы 2. Топливо, энергия, вода - на производственные цели - на хозяйственные цели 3. Заработная плата с отчислениями на соц. нужды - вспомогательных рабочих - руководителей, специалистов 4. Амортизация основных фондов 5. Ремонт и ТО оборудования и др. фондов 6. Расход быстроизнашивающейся оснастки, инструмента, инвентаря 7. Услуги транспортного цеха 8. Расходы по охране труда, канцелярские и др.3216,75 1153,555 434,296 1355,044 453,338 1277,36 1189,03 67,43 651,480 33,110Табл3.4Итоггр.5 Табл.3.5 П.2 гр. 4 П 3 гр. 4 Табл.3.9 П.2, гр.3 гр.5 П.3, гр.3 гр.5 Табл. 3.2 итог гр.4 Табл. 3.2 итог гр.6 1 от стоимости тех. оборудования 0,5 от материал. 1,5 от ФОТИтого 9831,393 Таблица 3.11 Смета затрат на производство Элементы затратСумма тыс.руб. Порядок определения1231. Основные материалы 2. Вспомогательные материалы 3. Топливо, энергия, вода 4. Затраты на оплату труда 5. Отчисления на соц. нужды 6. Амортизация основных фондов 7. Затраты на ремонт и ТО 8. Прочие расходы127079,33 3216,75 19376,261 2207,328 785,808 1277,36 1189,03 752,02Табл.3.3 итог гр.5 Табл.3.4 итог гр. 5 Табл.3.5 итог гр.4 Табл.3.9 итог гр.3 Табл.3.9 итог гр.5 Табл.3.2 итог гр. 4 Табл.3.2 итог гр.6 Табл. 3.10, .6п.7п.8Итого 155883,887 Себестоимость единицы продукции с учетом всех издержек производства и сбыта рассчитывается в разрезе калькуляционных статей затрат табл.3.12 Таблица 3.12 Калькуляция себестоимости жидкого металла Статьи затрат к металлозавалкеКол-во на годовой выпуск, тЗатратыНа годовой выпуск, тыс.руб. На 1 т жидкого металла, руб.123451. Металлошихта 2. Угар вычитается по массе 3. Жидкий металл 4. Флюсы 5. Топливо, энергия на плавку 6. Заработная плата основных рабочих 7. Отчисления на соц. нужды от зарплаты основных рабочих 8. Общепроизводственные расходы100 5 95 -70533 3527 67006 -122141,93 4937,4 17788,41 873,712 311,042 9831,3931822 73,68 265,47 13,1 4,64 146,72Итого Цеховая себестоимость155883,8872326,49. Общехозяйственные расходы9353,033139,59Итого Производственная себестоимость165236,9202466,0010. Коммерческие расходы3304,7449,32Итого Полная себестоимость168541,662515,32 Общехозяйственные расходы принимаются в размере 6 от цеховой себестоимости, коммерческие расходы 2 от производственной себестоимости. 3.7 Инвестиции в оборотные средства Оборотные средства под минимально необходимые запасы материальных ресурсов определяются по формуле, где Зом годовые затраты соответственно основных материалов, вспомогательных материалов, топлива кокса, тыс.руб Ном - величина запаса соответственно основных материалов, вспомогательных материалов, топлива кокса Инвестиции в остальные оборотные средства укрупненно определяются в размере 50 от рассчитанных, то есть общая величина оборотных средств составляет 3.8 Цена и прибыль Для определения конечных экономических результатов определяется расчетная цена на продукцию, где Ц- цена 1т жидкого металла, руб. S- полная себестоимость 1т жидкого металла, руб. П- прибыль в расчете на 1т жидкого металла, руб где R уровень рентабельности продукции, принимаемый при расчете в размере 10 На основе расчетной цены определяются основные показатели финансовой деятельности руб. руб. Выручка от реализации продукции, где Q- годовой выпуск жидкого металла, т руб. Прибыль от продажи продукции, где S- полная себестоимость продажи продукции руб. Распределение прибыли производится с учетом действующего законодательства по налогообложению.

В таблице 3.13 приводится упрощенное формирование и распределение прибыли в условиях на 01.01.2001г. Таблица 3.13 Наименование показателяУсловное обозначение Сумма, тыс.руб.1231. Выручка от реализации продукции 2. Себестоимость реализации 3. Прибыль от реализации 4. Внереализационные расходы налог на имущество2 от ОФОС 5. Налогооблагаемая прибыльПрп-Ни 6. Налог на прибыль 35 от Пн.о 7. Чистая прибыль Пн.о-Нп 8. Резервный фонд 15 от Пч 9. Фонд накопления 50 от Пч 10. Фонд потребления 35 от ПчВрп Sрп Прп Ни Пн.о Нп Пч РФ ФН ФП185395,531 168541,66 16853,891 424,09 16429,801 5750,430 10679,371 1601,906 5339,685 3737,779 3.8 Финансово экономическая оценка проекта Для экономического обоснования проекта рассчитываются показатели эффективности организационно- технических решений.

Коэффициент эффективности инвестиций в основные фонды и оборотные средства Срок окупаемости инвестиций в основные фонды за счет чистой прибыли года Критический выпуск продукции, начиная с которого выручка от реализации продукции перекрывает текущие затраты на производство, т где С- условно-постоянные расходы на годовой выпуск металла, тыс.руб.п.8п.9п.10 табл. 3.12 Ц- цена 1т жидкого металла, тыс.руб. V- условно-переменные расходы в расчете на 1т металла, тыс.руб.п.1п.4п.5п.6п.7 табл. 3.12 т 3.14 3.14 Денежные потоки, тыс.руб. Наименование показателейРазработкаСтроительствоОсвоен иеКоммерческое производствоНомер года 1. Годовой выпуск от мощности, 2. Объем выпуска, тыс.т 3. Приток денежных средств выручка от продаж 4. Отток денежных средств предпроизводственные затраты инвестиции в основные фонды инвестиции в оборотные средства производственно-сбытовые издержки налог на имущество налог на прибыль0 100 -0 15722,834 -1 50 33503 92697,776 2740,8 95515,413 424,09 -2 100 67006 185395,551 2740,8 168541,66 424,09 5750,4303 100 67006 185395,551 168541,66 424,09 5750,4304 100 67006 185395,551 168541,66 424,09 5750,4305 100 67006 185395,551 168541,66 424,09 5750,4306 100 67006 185395,551 168541,66 424,09 5750,430Итого 10015722,83498680,303177456,98174716,181 74716,18174716,18174716,185. Чистый денежный поток п.3-п.4 6. Амортизационные отчисления 7. Чистые денежные поступления п.5 п.6 8. Коэффициент дисконтирования 9. Чистая дисконтированная стоимость п.7п.8 10. Кумулятивная чистая дисконтированная стоимость 11. Чистая дисконтированная стоимость проекта -100 - -100 - -100 -100 15722,834 - -15722,834 - -15722,834 -15822,834 5982,527 638,68 -5343,847 0,893 -4772,055 -20594,889 -7938,571 1277,36 9215,931 0,791 7289,801 -13305,088 -10679,371 1277,36 11956,731 0,710 8489,279 -4815,809 -10679,371 1277,36 11956,731 0,636 7604,48 2788,671 -10679,371 1277,36 11956,731 0,567 6779,466 9568,137 -10679,371 1277,36 11956,731 0,508 6074,019 15642,156 15642,156 Срок возврата инвестиций по финансовому профилю определяется по данным таблицы 3.14 и графику финансового профиля проекта года В заключении приводятся основные показатели работы плавильного отделения табл.3.15 и делаются краткие